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广安市前锋区龙滩镇人民政府2017年部门决算情况说明
广安市mg电子平台_mg电子平台|首页2018-10-08来源:
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

龙滩镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系,促进农村市场经济的快速发展,加强对双重管理、垂直管理机构的领导和监督。切实加强对农业和农村工作的领导,保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。

(二)主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门概况

总编制38名,其中:行政编制15名、事业编制22(其中区级派出事业编制14人)、工勤编制1名。在职人员总数35人,其中:行政人员15人、事业人员19(其中区级派出事业单位9)、工勤人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计824.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入824.94万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:收入决算结构图)

图片1 

2017年本年支出合计824.94万元,其中:基本支出668.71万元,占81.06%;项目支出156.23万元,占18.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计824.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少48.48万元,减少5.55%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出824.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少48.48万元,减少5.55%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出824.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.22万元,占36.76%;文化体育与传媒支出15.71万元,占1.90%;社会保障和就业支出85.03万元,占10.31%;医疗卫生与计划生育支出15.62万元,占1.89%;城乡社区支出6.42万元,占0.78%;农林水支出373.44万元,占45.27%;住房保障支出22.01万元,占2.67%;其他支出3.50万元,占0.42%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)

人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为11.55万元,完成预算数100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为239.09万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为16.23万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 2017年决算数为1.50万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 2017年决算数为3万元,完成预算100%;

纪检监察事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为3.54万元,完成预算100%;

纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 2017年决算数为4.82万元,完成预算100%;

群团事务(款)其他群团事务(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%;

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为20.49万元,完成预算数100%。

2.文化体育与传媒支出(类)

文化(款)群众文化(项):2017年决算数为10.86万元,完成预算100%;

新闻出版广播影视(款)广播(项): 2017年决算数为4.84万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2017年决算数为17.34万元,完成预算100%;

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.70万元,完成预算100%;

抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为26.39万元,完成预算100%;

社会福利(款)老年福利(项): 2017年决算数为3.50万元,完成预算100%。

财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2017年决算数为1.10万元,完成预算100%;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.18万元,完成预算100%;

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为6.44万元,完成预算100%;

5.城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为6.42万元,完成预算100%;

6.农林水支出(类)

农业(款)事业运行(项):2017年决算数为21.27万元,完成预算100%;

农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为4.48万元,完成预算100%;

林业(款)林业事业运行(项):2017年决算数为12.54万元,完成预算100%;

水利(款)水利技术推广(项):2017年决算数为9.72万元,完成预算100%;

扶贫(款)其他扶贫(项):2017年决算数为90.41万元,完成预算100%;

农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2017年决算数为180.02万元,完成预算数100%;

农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为55.00万元,完成预算数100%;

7. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为22.01万元,完成预算100%。

8. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项):2017年决算数为3.50万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出668.71万元,其中:

人员经费527.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费140.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元,下降6.25%。主要原因是厉行节约、控制接待费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出140.83万元,比2016年下降27.76万元,下降16.47%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我单位无政府采购项目支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,龙滩镇固定资产总额为461.66万元。公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金530.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是绩效监控滞后,预算执行进度、绩效目标动态监控未及时跟进,二是内部控制制度不够健全。下一步改进措施:一是进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽,二是建立健全内控督促检查与考核评价机制,加大监管力度,严格控制标准。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

环境保护完成成效

4

贫困村、户脱贫成效

5

民生工程完成成效

5

窗口部门接办事件完结情况

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是项目完成时效性、成本性还有待提高;二是项目的可持续性有待提高。下一步改进措施:一是在尽量缩减成本的情况下,提高项目完成时效;二是统筹兼顾生态效益与社会效益,在保护生态环境前提下改善人居环境,做到可持续发展。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

9

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

4

可持续效益(可选项)

4

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

94

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人民代表大会的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府的项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指政府在信访方面的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 指项目以外的其他政府支出。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指纪检监察的基本支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 指纪检监察的其他支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 指团委、妇联等群团基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指党委的基本支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 指上述项目以外的其他支出。

14. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化的方面的支出。

15 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 指文物保护的支出。

16.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项): 指人力资源保障的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指退休人员死亡的一次性及遗属补助支出。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 指敬老院的基本支出。

19.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 指村干部养老保险支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款) 行政单位医疗★(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款) 事业单位医疗★(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指城乡社区管理的基本支出。

23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指城乡社区的项目支出。

24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区环境卫生的项目支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业方面的基本支出。

26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基本任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

27.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业方面的基本支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利方面的基本支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):指财政对农村综合改革示范点的补助支出。

32交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设★(项):指公路建设的项目支出。

33.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项):指公益性渡口等其他交通运输项目支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的支出。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外的其他支出。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:四川省广安市前锋区龙滩镇人民政府(本级)